【资料下载】某公司物流管理办法暂行规定

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1、21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104河南移动通信有限责任公司物流管理办法暂行规定(讨论稿)第一章 总则第 1 条 为了更好地配合 目的实施,规范公司物资采购程序,加强资金的集中管理和统一调度,保证全省移动通信在业务拓展、网络建设等方面资金的及时到位和有效运作,根据国家有关财务法规,结合本公司实际情况,特制定本办法。第 2 条 省公司物资采购包括统谈统签工程物资、统谈分签工程物资、备品备件、业务用品(卡品、手机等)、大宗办公用品、零星固定资产、全省生产和营帐用固定资产。省公司物流中心和综合部是相关的物资采购部门;网络部、市场部、计划建设部、数据部、网关中心、业务支援中

2、心等是相关物资的需求计划提出部门。第 3 条 由省公司统谈统签,反映在省公司的投资计划中,实际操作时由省公司统一签订合同、统一付款;由省公司统谈分签,即由省公司负责供应商选型,指定一家或几家供应商,并与指定供应商签订合同的有关服务条款及各项设备的金额上限,由分公司在指定的供应商范围内自行选定供应商及签合同,由市公司自行付款,但市公司签定的合同金额不得高于省公司规定的上限,且必须将签定的合同交省公司物流中心备案。第 4 条 分公司物资采购包括规定范围内自行采购的工程物资、办公用零星固定资产、办公用品、部分市场宣传用品。物资物流专职人员负责相关采购职能工作。第 5 条 应严格按照请购、采购两个环节

3、完成物资采购管理。在合同经过谈判并经由综合部律师和相关部门汇审后,物流中心人员(市公司为物流岗人员)需根据合同内容在 完成采购订单,并经由财务部和物流中心领导审批。只有通过 批,财务部在今后合同付款时才能正常进行。第 6 条 凡金额超过 15 万元的采购必需签订合同,并按前款进行 批;未签订合同的采购,应在收到供应商发票时由采购部门依据发票在 补录 额超过一百万人民币的,必须通过招标决定供应商,金额超过 300 万元的,需要三至五家供应商的报价。卡品采购由集团公司统一招标。21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 160984104第二章 采购的组织与管理第 1 条 公司招投标委员会、采购

4、委员会(附件 2)负责对采购的过程进行组织和监管。根据公司有关规定,采购分为招投标和议标的形式进行。第 2 条 招、投标物资采购管理1. 需招投标采购的物资范围已由相关文件列出。对此类物质的采购,先由需求部门写出书面报告,并报经相关领导审核批准。2. 技术部门负责牵头拟定技术规范书和售后服务有关要求,征求公司领导及相关部门对标书的意见,并推荐供应商和向供应商发标书。一般情况下发标的供应商不得少于 3 家。3. 技术部门牵头,会同物流、审计、财务等部门,在供应商收到标书两天后召开投标答疑会,请所有供应商对招标书相关条款进行答疑,弄清楚所有问题,并明确强调投标价为一次性最优惠价。答疑会应由双方人员

5、签字记录。4. 由物流中心牵头,根据投标规定限时收集供应商投标书,通知相关部门人员适时开标,并经监督组人员复核。开标情况要有记录,参加人员要有签字。5. 根据项目成立技术、商务谈判小组,小组组成部门不得少于 3 个,每个小组人员不得少于 3 人(人员从公司专家库和各部门抽调)。技术和商务谈判结果要经小组人员签字。6. 由物流中心牵头,向公司招投标委员会汇报工作,提交技术、商务报告。由招投标委员会形成采购决议,由物流中心、财务部结合 统实施采购。第 3 条 议标采购的管理1. 需求部门提出书面申请,并经相关领导审核批准。该申请应同时在 录入相应的请购单进行同步审批。2. 由物流中心、需求部门和相

6、关专家及监督部门组成技术商务谈判小组。3. 物流中心收集相关情报,广泛询价,在此基础上邀请供应商进行竞价,确定入围供应商(至少两家以上)。4. 物流中心组织与入围供应商进行技术和商务双边谈判,并将结果向采购委员会汇报,由委员会最后确定供应商,并执行采购。第三章 省公司物资采购第 1 条 统谈统签工程物资采购21 世纪素材资源平台 中国最大素材资料平台 1609841041. 统谈统签、统谈分签工程物资分类参见附件 1。2. 一般由省公司计划建设部、信息办提出固定资产投资计划,经项目领导小组批准后,实行招标采购。招标结束后,物流中心信息员根据合同草案在 统录入采购订单,经各级主管领导审批后,订单生效。3. 供应商根据采购订单,以及供货要求,定期送货。工程物料采用分散接收方式,由各分公司接收货物,实物入库保管,由各分公司网络部负责。4. 省公司物流中心信息员确认各分公司货物接收情况,在 统中进行接收处理,并打印收料单,连同发票交财务进行付款处理。5. 工程物资开箱领用时,要求仓管员做好实物出入库的登记工作。6. 定期对实物进行盘点,确认呆坏料。将盘点结果交本部门和财务部门确认,并按有关财务规定处理。第 2 条 备品备件采购1. 备品备件是指一次性采购,分多次领用的网络工程建设、维护用物资,如信号板、一次性大量采购的天线、电源等。2.

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